Faktúra 3240345
Dátum vyhotovenia:
12.4.2024
Faktúra doručená:
25.4.2024
Číslo objednávky:
180/3/Lo/04/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, olej - vozidlá, mech.- str. BN,PE,PD,NP,NR, 430.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
516,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
