Faktúra 3240343

Dátum vyhotovenia: 23.4.2024

Faktúra doručená: 25.4.2024

Číslo objednávky: 189/3/Lo/04/2024

Číslo zmluvy: 85/4/2023

Dodávateľ

MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nože do trakt. kosačiek - str, PD,NR,BN,PE,NP, 2427.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 912,64 EUR

ceny sú vrátane DPH