Faktúra 3240336
Dátum vyhotovenia:
10.4.2024
Faktúra doručená:
22.4.2024
Číslo objednávky:
175/3/Lo/04/2024
Číslo zmluvy:
25/4/2024
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery - str. PD, 171.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
205,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
