Faktúra 3240320

Dátum vyhotovenia: 10.4.2024

Faktúra doručená: 15.4.2024

Číslo objednávky: 168/3/Lo/04/2024

Číslo zmluvy: 3/4/2024

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená obalená zmes - str. PD, PE, NR, 697.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

837,00 EUR

ceny sú vrátane DPH