Faktúra 3240317
Dátum vyhotovenia:
27.3.2024
Faktúra doručená:
11.4.2024
Číslo objednávky:
153/3/Ra/03/2024
Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Káblové očká - dielňa, 14.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
