Faktúra 3240316
Dátum vyhotovenia:
31.3.2024
Faktúra doručená:
11.4.2024
Číslo objednávky:
147/3/Lo/03/2024
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba mech. - str. PE, 95.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
