Faktúra 3240311
Dátum vyhotovenia:
2.4.2024
Faktúra doručená:
9.4.2024
Číslo objednávky:
157/3/Lo/03/2024
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie - údržba strediska - PE, 190.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
228,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
