Faktúra 3240295
Dátum vyhotovenia:
28.3.2024
Faktúra doručená:
8.4.2024
Číslo objednávky:
163/3/Lo/03/2024
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, mat., potreby - údržba stredísk
, 496.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
596,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
