Faktúra 3240290
Dátum vyhotovenia:
30.3.2024
Faktúra doručená:
5.4.2024
Číslo objednávky:
159/3/Lo/03/2024
Dodávateľ
Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava vody, kúrenia - str. NR, 221.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
266,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
