Faktúra 3240288
Dátum vyhotovenia:
28.3.2024
Faktúra doručená:
5.4.2024
Číslo objednávky:
151/3/Ra/03/2024
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby - náter a ošetr. vozidiel a mechan., 61.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
