Faktúra 3240256

Dátum vyhotovenia: 12.3.2024

Faktúra doručená: 27.3.2024

Číslo objednávky: 119/3/Kl/03/2024

Číslo zmluvy: 33917

Dodávateľ

NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis umývacieho stola - PD dielňa, 549.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

659,84 EUR

ceny sú vrátane DPH