Faktúra 3240250
Dátum vyhotovenia:
20.3.2024
Faktúra doručená:
26.3.2024
Číslo objednávky:
135/3/Ka/03/2024
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 776DP - str. BN, 282.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
338,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
