Faktúra 3240245
Dátum vyhotovenia:
18.3.2024
Faktúra doručená:
20.3.2024
Číslo zmluvy:
19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 1.-15.3.2024 - str. NP, 241.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
289,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
