Faktúra 3240239
Dátum vyhotovenia:
14.3.2024
Faktúra doručená:
20.3.2024
Číslo objednávky:
125/3/Lo/03/2024
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND, materiál - údržba vozidiel,olej - str. BN, PE, PD, 419.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
503,09 EUR
ceny sú vrátane DPH
