Faktúra 3240231

Dátum vyhotovenia: 5.3.2024

Faktúra doručená: 18.3.2024

Číslo objednávky: 110/3/Lo/03/2024

Číslo zmluvy: 85/4/2023

Dodávateľ

MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nože na vozidlá - čistenie priekop - str. PD, NR, BN, 300 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

360,00 EUR

ceny sú vrátane DPH