Faktúra 3240213
Dátum vyhotovenia:
6.3.2024
Faktúra doručená:
12.3.2024
Číslo objednávky:
102/3/Ka/02/2024
Dodávateľ
Igaz Dušan - I.D.M.
Dolné Naštice 87
957 01 Dolné Naštice
IČO: 34477675
Dolné Naštice 87
957 01 Dolné Naštice
IČO: 34477675
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 070AC - str. BN, 86.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
