Faktúra 3240209

Dátum vyhotovenia: 29.2.2024

Faktúra doručená: 8.3.2024

Číslo objednávky: 97/3/Lo/02/2024

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - oprava oplotenie - str. NP, 123.16 EUR

Názov položky:

Materiál - oprava oplotenie - str. NP - prenos DP, 243.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

366,66 EUR

ceny sú vrátane DPH