Faktúra 3240192
Dátum vyhotovenia:
1.3.2024
Faktúra doručená:
6.3.2024
Číslo zmluvy:
19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-29.2.2024, 522.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
627,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
