Faktúra 3240190

Dátum vyhotovenia: 1.3.2024

Faktúra doručená: 6.3.2024

Číslo zmluvy: RZ TSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 02/2024, 271.51 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 02/2024 - pohľ., 16.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

287,52 EUR

ceny sú vrátane DPH