Faktúra 3240189
Dátum vyhotovenia:
26.2.2024
Faktúra doručená:
5.3.2024
Číslo objednávky:
82/3/Kl/02/2024
Dodávateľ
Ing. Ján Chovanec
Kollárova 73
03601 Martin
IČO: 10871390
Kollárova 73
03601 Martin
IČO: 10871390
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 579EB - str. PD, 247.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
296,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
