Faktúra 3240184
Dátum vyhotovenia:
29.2.2024
Faktúra doručená:
5.3.2024
Číslo objednávky:
94/3/Lo/02/2024
Dodávateľ
Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava str. NR, 84.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
