Faktúra 3240142
Dátum vyhotovenia:
13.2.2024
Faktúra doručená:
16.2.2024
Číslo objednávky:
63/3/Lo/02/2024
Dodávateľ
Krasňan Ladislav
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaze - str. NP - prenášanie bremien, 114 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
