Faktúra 3240081
Dátum vyhotovenia:
31.1.2024
Faktúra doručená:
6.2.2024
Číslo objednávky:
45/3/Lo/01/2024
Dodávateľ
Anton MALINA
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Uhlistna 35 B
971 01 Prievidza
IČO: 41849582
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - oprava rozvodov vody a kúrenia - str. NR, 206.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
247,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
