Faktúra 3240079
Dátum vyhotovenia:
31.1.2024
Faktúra doručená:
6.2.2024
Číslo objednávky:
43/3/Lo/01/2024
Dodávateľ
ŠK SPEKTRUM, s.r.o.
Považské Podhradie
01704 Pov. Bystrica
IČO: 31626831
Považské Podhradie
01704 Pov. Bystrica
IČO: 31626831
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby str. PD, NR, 62.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
