Faktúra 3240063
Dátum vyhotovenia:
31.1.2024
Faktúra doručená:
1.2.2024
Číslo objednávky:
41/3/Lo/01/2024
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD473EO - str. NP, 14.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
