Faktúra 3240061
Dátum vyhotovenia:
30.1.2024
Faktúra doručená:
1.2.2024
Číslo objednávky:
37/3/Lo/01/2024
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vybavenie str. NR - zásobník toal.papiera,ter.hlavica, 36.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
