Faktúra 3240059

Dátum vyhotovenia: 29.1.2024

Faktúra doručená: 31.1.2024

Číslo objednávky: 17/3/Lo/01/2024

Číslo zmluvy: 103/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - str. NP, 2187.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 625,55 EUR

ceny sú vrátane DPH