Faktúra 3240049

Dátum vyhotovenia: 22.1.2024

Faktúra doručená: 30.1.2024

Číslo objednávky: 73/4/Hr/12/2023

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ - str. BN, PD, NP, NR, 67339.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

80 807,76 EUR

ceny sú vrátane DPH