Faktúra 3240048

Dátum vyhotovenia: 24.1.2024

Faktúra doručená: 29.1.2024

Číslo objednávky: 16/3/Be/01/2024

Číslo zmluvy: 76/4/2023

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba - TN 403GF - str. NP, 712.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

855,08 EUR

ceny sú vrátane DPH