Faktúra 3240037

Dátum vyhotovenia: 22.1.2024

Faktúra doručená: 24.1.2024

Číslo objednávky: 764/3/Lo/12/2023

Dodávateľ

V a V team s.r.o.
Predné Záhumnie 11
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 46057056

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - prístrešok na nebezp. odpad - str. NR, 125.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

150,24 EUR

ceny sú vrátane DPH