Faktúra 3240027

Dátum vyhotovenia: 18.1.2024

Faktúra doručená: 23.1.2024

Číslo objednávky: 5/3/Lo/01/2024

Číslo zmluvy: 3/4/2024

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená obalená - str. PD,NR,NP,PE,BN, 3487.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 185,00 EUR

ceny sú vrátane DPH