Faktúra 3240026
Dátum vyhotovenia:
16.1.2024
Faktúra doručená:
22.1.2024
Číslo zmluvy:
19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - 1.1.-15.1.2024 - str. NP, 717.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
861,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
