Faktúra 3240023

Dátum vyhotovenia: 17.1.2024

Faktúra doručená: 19.1.2024

Číslo objednávky: 1/3/Lo/1/2024

Číslo zmluvy: 103/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Drvené kamenivo - str. PD, 1569.86 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 883,83 EUR

ceny sú vrátane DPH