Faktúra 3240021
Dátum vyhotovenia:
17.1.2024
Faktúra doručená:
19.1.2024
Číslo objednávky:
1/3/Lo/01/2024
Číslo zmluvy:
103/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. PE, 6496.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 795,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
