Faktúra 3240003

Dátum vyhotovenia: 8.1.2024

Faktúra doručená: 11.1.2024

Číslo objednávky: 771/3/Lo/12/2023

Číslo zmluvy: 55/4/2023

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba stredísk PD,NR,PE,BN,NP, 231 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

277,20 EUR

ceny sú vrátane DPH