Faktúra 3231383
Dátum vyhotovenia:
2.11.2023
Faktúra doručená:
11.1.2024
Číslo objednávky:
666/3/Mo/11/2023
Dodávateľ
FINAL - CD spol. s r.o.
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava TN 386FE - str. NR, 15.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
