Faktúra 3231373
Dátum vyhotovenia:
3.1.2024
Faktúra doručená:
9.1.2024
Číslo objednávky:
805/3/Mo/12/2023
Dodávateľ
MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práca žeriava - vyprostrenie sypača PD 575EB, 210 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
