Faktúra 3231354

Dátum vyhotovenia: 18.12.2023

Faktúra doručená: 3.1.2024

Číslo objednávky: 793/3/Be/12/2023

Dodávateľ

Marián Grič MOTOPRES
Necpalská cesta 826
97101 Prievidza
IČO: 10891234

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 533HC - PU: 9852726953 - str. PD, 2224.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 224,93 EUR

ceny sú vrátane DPH