Faktúra 3231338
Dátum vyhotovenia:
20.12.2023
Faktúra doručená:
28.12.2023
Číslo objednávky:
778/3/Ra/12/2023
Dodávateľ
METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spreje, farby - ošetrenie vozidiel - dielňa, 103.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
