Faktúra 3231309

Dátum vyhotovenia: 22.11.2023

Faktúra doručená: 15.12.2023

Číslo objednávky: 712/3/Lo/11/2023

Číslo zmluvy: 2/4/2023

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená obalená zmes - str. PD,NR,PE,NP,BN, 1313.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 576,14 EUR

ceny sú vrátane DPH