Faktúra 3231297

Dátum vyhotovenia: 30.11.2023

Faktúra doručená: 14.12.2023

Číslo objednávky: 745/3/Lo/11/2023

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál a náradie - údržba str. PD,NP,NR,BN,PE, 272.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

326,58 EUR

ceny sú vrátane DPH