Faktúra 3231294

Dátum vyhotovenia: 5.12.2023

Faktúra doručená: 13.12.2023

Číslo objednávky: 722/3/Lo/11/2023

Číslo zmluvy: 85/4/2023

Dodávateľ

MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nože s príslušenstvom - trakt. kosačky - str. PD,NP,NR,PE,BN, 5762.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 915,02 EUR

ceny sú vrátane DPH