Faktúra 3231283
Dátum vyhotovenia:
8.12.2023
Faktúra doručená:
11.12.2023
Číslo objednávky:
717/3/Lo/11/2023
Číslo zmluvy:
43/4/2023
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 337.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
404,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
