Faktúra 3231280

Dátum vyhotovenia: 6.12.2023

Faktúra doručená: 11.12.2023

Číslo objednávky: 755/3/Lo/12/2023

Číslo zmluvy: 62/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 582BT - str. PD, 234.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

281,35 EUR

ceny sú vrátane DPH