Faktúra 3231278
Dátum vyhotovenia:
30.11.2023
Faktúra doručená:
11.12.2023
Číslo objednávky:
727/3/Lo/11/2023
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúra - oprava priepustu - c. II/574 V.Belá, 477.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
477,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
