Faktúra 3231262

Dátum vyhotovenia: 4.12.2023

Faktúra doručená: 7.12.2023

Číslo objednávky: 67/4/Hr/11/2023

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posypová soľ - str. PD, Jalovec, 8174.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 808,92 EUR

ceny sú vrátane DPH