Faktúra 3231260
Dátum vyhotovenia:
5.12.2023
Faktúra doručená:
6.12.2023
Číslo objednávky:
739/3/Lo/11/2023
Dodávateľ
FONTÁNA Mária Krčová
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
M.Hodžu 5
971 01 Prievidza
IČO: 33978671
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - zar. na miešanie solanky - str. PD, 31.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
