Faktúra 3231241

Dátum vyhotovenia: 30.11.2023

Faktúra doručená: 4.12.2023

Číslo objednávky: 55/4/Hr/10/2023,67/4/Hr/11/23

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posypová soľ - str. NP, 24888.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

29 866,32 EUR

ceny sú vrátane DPH