Faktúra 3231240

Dátum vyhotovenia: 30.11.2023

Faktúra doručená: 4.12.2023

Číslo objednávky: 724/3/Lo/11/2023

Dodávateľ

UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - opravárenstvo - str. PE, 263 EUR

Názov položky:

Náhr. diely - opravárenstvo - str. PE - prenos DP, 1.63 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

264,63 EUR

ceny sú vrátane DPH