Faktúra 3231225

Dátum vyhotovenia: 29.11.2023

Faktúra doručená: 1.12.2023

Číslo objednávky: 65/4/Hr/10/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné výspravky - c. III/1787 - Čavoj, 17736.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

17 736,05 EUR

ceny sú vrátane DPH